財(cái)經(jīng)網(wǎng)資本市場(chǎng)訊，2月21日，因調(diào)貨未如實(shí)告知年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)，星期六被出具警示函。
資料顯示，經(jīng)查，廣東證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)星期六股份有限公司（以下簡稱星期六或者公司）存在以下違規(guī)問題。
星期六在2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過程中，于審計(jì)機(jī)構(gòu)開展存貨監(jiān)盤前發(fā)現(xiàn)有關(guān)門店實(shí)物存貨數(shù)量與財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)存在差異，為了消除存貨數(shù)據(jù)差異，星期六于2019年3月從成都倉向西安有關(guān)門店集中調(diào)送29980雙鞋，存貨監(jiān)盤結(jié)束后又將相關(guān)貨物運(yùn)回成都倉。星期六未將前述數(shù)據(jù)差異及調(diào)貨情況如實(shí)告知年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)。此外，星期六未建立業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份機(jī)制，未能提供2019年存貨調(diào)動(dòng)相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及原始憑證。上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第40號(hào)）第五十條的規(guī)定。
于洪濤作為星期六董事長兼總經(jīng)理，李剛作為財(cái)務(wù)總監(jiān)，對(duì)星期六上述違規(guī)行為負(fù)有主要責(zé)任。
廣東證監(jiān)局表示，根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第40號(hào)）第五十七條、第五十九條的規(guī)定，廣東證監(jiān)局決定對(duì)星期六、于洪濤、李剛采取出具警示函的監(jiān)管措施。星期六應(yīng)如實(shí)公開說明2018年年報(bào)審計(jì)期間財(cái)務(wù)系統(tǒng)與有關(guān)門店存貨數(shù)據(jù)差異的具體原因、業(yè)務(wù)系統(tǒng)未保留2019年及以前年度存貨數(shù)據(jù)的具體原因，以及是否存在會(huì)計(jì)差錯(cuò)。同時(shí)星期六應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行內(nèi)部問責(zé)，于收到本決定書30日內(nèi)向廣東證監(jiān)局報(bào)送整改報(bào)告、內(nèi)部問責(zé)情況報(bào)告，并抄報(bào)深圳證券交易所。
